SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 069/2023.ORDEM DE COMPRA 387/2023.
92,34
92,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 069/2023.ORDEM DE COMPRA 387/2023.
92,34
10/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 069/2023.ORDEM DE COMPRA 387/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3420 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
92,34
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002166/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
92,34
TOTAL
92,34
92,34
92,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
