SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,FIO NYLON 372M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA A ROÇADEIRA COSTAL, CFE MEMORANDO SE 72/2023. ORDEM DE COMPRA 390/2023.
558,00
558,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
OUTROS,FIO NYLON 372M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA A ROÇADEIRA COSTAL, CFE MEMORANDO SE 72/2023. ORDEM DE COMPRA 390/2023.
558,00
02/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA A ROÇADEIRA COSTAL, CFE MEMORANDO SE 72/2023. ORDEM DE COMPRA 390/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
558,00
13/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002169/2023
FEIL E FEIL LTDA - 17070
558,00
TOTAL
558,00
558,00
558,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
