SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE IMPRESSAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS /PEDAGÓGICOS PARA ESTUDO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 067/2023.ORDEM DE SERVIÇO 391/2023.
804,00
804,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
SERVIÇO DE IMPRESSAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS /PEDAGÓGICOS PARA ESTUDO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 067/2023.ORDEM DE SERVIÇO 391/2023.
804,00
10/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS /PEDAGÓGICOS PARA ESTUDO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 067/2023.ORDEM DE SERVIÇO 391/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
804,00
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002170/2023
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147
804,00
TOTAL
804,00
804,00
804,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
