Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2172
Data de lançamento:
02/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 062/2023.ORDEM DE SERVIÇO 392/2023.
1.025,00
1.025,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 062/2023.ORDEM DE SERVIÇO 392/2023.
1.025,00
07/02/2023
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 062/2023.ORDEM DE SERVIÇO 392/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10315 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.025,00
13/02/2023
Pagamento de Empenho 2172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.025,00
TOTAL
1.025,00
1.025,00
1.025,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
