| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2182 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Avental descartável para realização de exames, em TNT, manga longa. Pacote com 10 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2022 E MEMORANDO SS/AB 230/2023. | 12,46 | 2.492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | Avental descartável para realização de exames, em TNT, manga longa. Pacote com 10 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2022 E MEMORANDO SS/AB 230/2023. | 2.492,00 | ||
| 30/05/2023 | Avental descartável para realização de exames, em TNT, manga longa. Pacote com 10 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2022 E MEMORANDO SS/AB 230/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10159 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.492,00 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.462,10 | ||
| 02/06/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2182/2023 | 29,90 | ||
| TOTAL | 2.492,00 | 2.492,00 | 2.492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/05/2023 | 29,90 | 3664/2023 | Lançada |
| TOTAL | 29,90 |
