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Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2185	Data de lançamento:	02/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
130.00	PASTA SUSPENSA Kraft. Tamanho 360x240mm 170g. Haste Plástica c/ arame. Acompanha: Visor, Etiqueta e grampo Plástico VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SAP Nº 042/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2022.	1,91	248,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2023	PASTA SUSPENSA Kraft. Tamanho 360x240mm 170g. Haste Plástica c/ arame. Acompanha: Visor, Etiqueta e grampo Plástico VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SAP Nº 042/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2022.	248,30
28/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SAP Nº 042/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2523 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		248,30
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002185/2023 PORTO ATACADISTA EIRELI - 32294			248,30
TOTAL		248,30	248,30	248,30
SALDO A PAGAR				0,00