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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2186	Data de lançamento:	02/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CAMINHÓDROMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO E SOLDAS DE POSTES DE ILUMINAÇÃO E APARELHOS DO CAMINHODROMO CFE.MEMORANDO INTERNO 78/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 411/2023.	1.750,00	1.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2023	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO E SOLDAS DE POSTES DE ILUMINAÇÃO E APARELHOS DO CAMINHODROMO CFE.MEMORANDO INTERNO 78/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 411/2023.	1.750,00
14/02/2023	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO E SOLDAS DE POSTES DE ILUMINAÇÃO E APARELHOS DO CAMINHODROMO CFE.MEMORANDO INTERNO 78/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 411/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		1.750,00
22/02/2023	Pagamento de Empenho 2186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.750,00
TOTAL		1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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