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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2187	Data de lançamento:	02/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE DE CONSERTO DE POSTES DE ILUMINÇÃO REALIZADO NO CAMINHODROMO CFE; MEMORANDO INTERNO 78/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 412/2023.	4.850,00	4.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2023	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE DE CONSERTO DE POSTES DE ILUMINÇÃO REALIZADO NO CAMINHODROMO CFE; MEMORANDO INTERNO 78/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 412/2023.	4.850,00
14/02/2023	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE DE CONSERTO DE POSTES DE ILUMINÇÃO REALIZADO NO CAMINHODROMO CFE; MEMORANDO INTERNO 78/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 412/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		4.850,00
22/02/2023	Pagamento de Empenho 2187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.850,00
TOTAL		4.850,00	4.850,00	4.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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