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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAUXEN EMPREENDIMENTOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2189	Data de lançamento:	02/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Imóveis para Loteamento Popular
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 39/2023 ORDEM DE COMPPRA Nº 427/2023.	2.680,00	2.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2023	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 39/2023 ORDEM DE COMPPRA Nº 427/2023.	2.680,00
13/02/2023	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 39/2023 ORDEM DE COMPPRA Nº 427/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 53 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		2.680,00
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 39/2023 ORDEM DE COMPPRA Nº 427/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 53 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.			2.626,13
16/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2189/2023			53,87
TOTAL		2.680,00	2.680,00	2.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/02/2023	53,87	702/2023	Lançada
TOTAL		53,87