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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2190	Data de lançamento:	02/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS VIÁRIAS, EM PRAÇAS E CANTEIROS, CFE MEMORANDO SO 072/2023.ORDEM DE COMPRA 414/2023.	1.629,90	1.629,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS VIÁRIAS, EM PRAÇAS E CANTEIROS, CFE MEMORANDO SO 072/2023.ORDEM DE COMPRA 414/2023.	1.629,90
07/02/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS VIÁRIAS, EM PRAÇAS E CANTEIROS, CFE MEMORANDO SO 072/2023.ORDEM DE COMPRA 414/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 543 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.629,90
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002190/2023 MATT & MATT LTDA - 4258			1.629,90
TOTAL		1.629,90	1.629,90	1.629,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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