| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 2190 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS VIÁRIAS, EM PRAÇAS E CANTEIROS, CFE MEMORANDO SO 072/2023.ORDEM DE COMPRA 414/2023. | 1.629,90 | 1.629,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS VIÁRIAS, EM PRAÇAS E CANTEIROS, CFE MEMORANDO SO 072/2023.ORDEM DE COMPRA 414/2023. | 1.629,90 | ||
| 07/02/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS VIÁRIAS, EM PRAÇAS E CANTEIROS, CFE MEMORANDO SO 072/2023.ORDEM DE COMPRA 414/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 543 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.629,90 | ||
| 16/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002190/2023 MATT & MATT LTDA - 4258 | 1.629,90 | ||
| TOTAL | 1.629,90 | 1.629,90 | 1.629,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
