| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELINHAS DE BORDAR DESTINADAS PARA OFICINAS DE GRUPO DE CONVIVÊNCIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2023. | 1.951,10 | 1.951,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELINHAS DE BORDAR DESTINADAS PARA OFICINAS DE GRUPO DE CONVIVÊNCIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2023. | 1.951,10 | ||
| 09/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELINHAS DE BORDAR DESTINADAS PARA OFICINAS DE GRUPO DE CONVIVÊNCIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 690 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.951,10 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002194/2023 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862 | 1.951,10 | ||
| TOTAL | 1.951,10 | 1.951,10 | 1.951,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
