STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELINHAS DE BORDAR DESTINADAS PARA OFICINAS DE GRUPO DE CONVIVÊNCIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2023.
1.951,10
1.951,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELINHAS DE BORDAR DESTINADAS PARA OFICINAS DE GRUPO DE CONVIVÊNCIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2023.
1.951,10
09/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELINHAS DE BORDAR DESTINADAS PARA OFICINAS DE GRUPO DE CONVIVÊNCIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 690 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.951,10
15/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002194/2023
DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862
1.951,10
TOTAL
1.951,10
1.951,10
1.951,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
