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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2196 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESTRATIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 41/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 430/2023. 360,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESTRATIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 41/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 430/2023. 360,00
13/02/2023 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESTRATIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 41/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 430/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2521 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 360,00
16/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESTRATIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 41/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 430/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2521 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 345,60
16/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2196/2023 14,40
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/02/2023 14,40 701/2023 Lançada
TOTAL   14,40    

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