STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESTRATIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 41/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 430/2023.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESTRATIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 41/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 430/2023.
360,00
13/02/2023
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESTRATIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 41/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 430/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2521 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
360,00
16/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESTRATIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 41/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 430/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2521 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
345,60
16/02/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2196/2023
14,40
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
