| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI MOACIR DIESEL |
| Número do empenho: | 2197 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NO HOSPITAL BOM PASTOR DIA 02/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 263/2023. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NO HOSPITAL BOM PASTOR DIA 02/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 263/2023. | 72,00 | ||
| 02/02/2023 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NO HOSPITAL BOM PASTOR DIA 02/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 263/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 72,00 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2197/2023 GIOVANI MOACIR DIESEL - 2710 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
