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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI MOACIR DIESEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2197	Data de lançamento:	02/02/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NO HOSPITAL BOM PASTOR DIA 02/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 263/2023.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NO HOSPITAL BOM PASTOR DIA 02/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 263/2023.	72,00
02/02/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NO HOSPITAL BOM PASTOR DIA 02/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 263/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		72,00
10/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2197/2023 GIOVANI MOACIR DIESEL - 2710			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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