STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 38/2023.ORDEM DE SERVIÇO 426/2023.
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 38/2023.ORDEM DE SERVIÇO 426/2023.
95,00
07/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 38/2023.ORDEM DE SERVIÇO 426/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 9391 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
95,00
15/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002198/2023
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
