| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
| Número do empenho: | 2199 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7000704975715080 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 276/2023. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7000704975715080 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 276/2023. | 1.500,00 | ||
| 17/03/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7000704975715080 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 276/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202367 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.500,00 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002199/2023 SIMON & SOSTRUZNIK LTDA - 19479 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
