Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048
Dados do Empenho
Número do empenho:
2200
Data de lançamento:
02/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE GRADES EM BOCAS DE LOBO, CFE MEMORANDO SO 062/2023. ORDEM DE SERVIÇO 417/2023.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE GRADES EM BOCAS DE LOBO, CFE MEMORANDO SO 062/2023. ORDEM DE SERVIÇO 417/2023.
400,00
07/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE GRADES EM BOCAS DE LOBO, CFE MEMORANDO SO 062/2023. ORDEM DE SERVIÇO 417/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
400,00
16/02/2023
Pagamento de Empenho 2200/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
