Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048
Dados do Empenho
Número do empenho:
2201
Data de lançamento:
02/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE APARELHOS DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 062/2023.ORDEM DE SERVIÇO 416/2023.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE APARELHOS DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 062/2023.ORDEM DE SERVIÇO 416/2023.
450,00
07/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE APARELHOS DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 062/2023.ORDEM DE SERVIÇO 416/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
450,00
16/02/2023
Pagamento de Empenho 2201/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
