| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE APARELHOS DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 062/2023.ORDEM DE SERVIÇO 416/2023. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE APARELHOS DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 062/2023.ORDEM DE SERVIÇO 416/2023. | 450,00 | ||
| 07/02/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE APARELHOS DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 062/2023.ORDEM DE SERVIÇO 416/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 450,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 2201/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
