Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021
Dados do Empenho
Número do empenho:
2206
Data de lançamento:
03/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 071/2023.ORDEM DE SERVIÇO 450/2023.
1.460,00
1.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 071/2023.ORDEM DE SERVIÇO 450/2023.
1.460,00
08/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 071/2023.ORDEM DE SERVIÇO 450/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 265 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.460,00
13/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002206/2023
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833
1.460,00
TOTAL
1.460,00
1.460,00
1.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
