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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2208	Data de lançamento:	03/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PINO CENTRO,MOLAS,PARAFUSOS,TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 073/2023.ORDEM DE COMPRA 451/2023.	1.705,00	1.705,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2023	PEÇAS, PINO CENTRO,MOLAS,PARAFUSOS,TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 073/2023.ORDEM DE COMPRA 451/2023.	1.705,00
13/02/2023	PEÇAS, PINO CENTRO,MOLAS,PARAFUSOS,TERMINAL LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.210.645 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 073/2023.ORDEM DE COMPRA 451/2023.		1.705,00
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2023 VALMIR ISER LTDA - 17420			1.705,00
TOTAL		1.705,00	1.705,00	1.705,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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