Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2209	Data de lançamento:	03/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,FILTRO OLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 222/2023.ORDEM DE COMPRA 453/2023.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2023	PEÇAS,FILTRO OLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 222/2023.ORDEM DE COMPRA 453/2023.	30,00
06/02/2023	PEÇAS,FILTRO OLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 222/2023.ORDEM DE COMPRA 453/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34504 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DEPELEGRINS.		30,00
10/02/2023	Pagamento de Empenho 2209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®