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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2210	Data de lançamento:	03/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 1 LITRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 222/2023.ORDEM DE COMPRA 452/2023.	48,00	192,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2023	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 1 LITRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 222/2023.ORDEM DE COMPRA 452/2023.	192,00
06/02/2023	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 1 LITRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 222/2023.ORDEM DE COMPRA 452/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34503 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DEPELEGRINS.		192,00
10/02/2023	Pagamento de Empenho 2210/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			192,00
TOTAL		192,00	192,00	192,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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