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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2211 Data de lançamento: 03/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
58.05 CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58,05 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO CBUQ DESTINADO PARA RUA CARLOS SOARES CFE. MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 433/2023. 750,00 43.537,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2023 CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58,05 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO CBUQ DESTINADO PARA RUA CARLOS SOARES CFE. MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 433/2023. 43.537,50
07/02/2023 CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58,05 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO CBUQ DESTINADO PARA RUA CARLOS SOARES CFE. MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 433/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 138342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VAGNER OLIVEIRA. 43.537,50
13/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58,05 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO CBUQ DESTINADO PARA RUA CARLOS SOARES CFE. MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 433/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 138342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VAGNER OLIVEIRA. 43.015,05
13/02/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2211/2023 522,45
TOTAL 43.537,50 43.537,50 43.537,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 07/02/2023 522,45 608/2023 Lançada
TOTAL   522,45    

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