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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2211	Data de lançamento:	03/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
58.05	CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58,05 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO CBUQ DESTINADO PARA RUA CARLOS SOARES CFE. MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 433/2023.	750,00	43.537,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2023	CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58,05 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO CBUQ DESTINADO PARA RUA CARLOS SOARES CFE. MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 433/2023.	43.537,50
07/02/2023	CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58,05 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO CBUQ DESTINADO PARA RUA CARLOS SOARES CFE. MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 433/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 138342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VAGNER OLIVEIRA.		43.537,50
13/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58,05 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO CBUQ DESTINADO PARA RUA CARLOS SOARES CFE. MEMORANDO INTERNO 65/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 433/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 138342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VAGNER OLIVEIRA.			43.015,05
13/02/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2211/2023			522,45
TOTAL		43.537,50	43.537,50	43.537,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/02/2023	522,45	608/2023	Lançada
TOTAL		522,45

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