Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2213
Data de lançamento:
03/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CORREIAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA USINA DE BRITAGEM DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 60/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 434/2023.
1.310,00
1.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2023
PEÇAS, CORREIAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA USINA DE BRITAGEM DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 60/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 434/2023.
1.310,00
07/02/2023
PEÇAS, CORREIAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA USINA DE BRITAGEM DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 60/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 434/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.310,00
16/02/2023
Pagamento de Empenho 2213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.310,00
TOTAL
1.310,00
1.310,00
1.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
