Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 221/2023.ORDEM DE COMPRA 454/2023.
45,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 221/2023.ORDEM DE COMPRA 454/2023.
225,00
06/02/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 221/2023.ORDEM DE COMPRA 454/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34506 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DEPELEGRINS.
225,00
10/02/2023
Pagamento de Empenho 2214/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
225,00
07/03/2023
Pagamento de Empenho 2214/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
225,00
07/03/2023
ted não debitada.
-225,00
TOTAL
225,00
225,00
225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
