| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
| Número do empenho: | 2217 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADA NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2023. | 90,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADA NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2023. | 450,00 | ||
| 08/02/2023 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADA NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 216 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 450,00 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 2217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
