Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/02/2023 A FIM DE REALIZAR VISITA NA CASA TERAPÊUTICA ABDEC, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
266,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/02/2023 A FIM DE REALIZAR VISITA NA CASA TERAPÊUTICA ABDEC, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
266,00
03/02/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/02/2023 A FIM DE REALIZAR VISITA NA CASA TERAPÊUTICA ABDEC, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA
266,00
08/03/2023
Pagamento de Empenho 2218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
266,00
TOTAL
266,00
266,00
266,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
