STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO 2X2,5 E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 37/2023 ORDEM DE COMPRA Nº456/2023.
4.032,80
4.032,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO 2X2,5 E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 37/2023 ORDEM DE COMPRA Nº456/2023.
4.032,80
14/02/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO 2X2,5 E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 37/2023 ORDEM DE COMPRA Nº456/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3437 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH VAGNER OLIVEIRA
4.032,80
17/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
4.032,80
TOTAL
4.032,80
4.032,80
4.032,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
