| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 2231 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE FIXO S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 43/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 457/2023. | 129,90 | 129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | TELEFONE FIXO S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 43/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 457/2023. | 129,90 | ||
| 13/02/2023 | TELEFONE FIXO S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 43/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 457/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 114979 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. TIAGO DA SILVA. | 129,90 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 2231/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,90 | ||
| TOTAL | 129,90 | 129,90 | 129,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
