| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 2232 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE CELULAR A53 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR A53 DESTINADO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 33/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 458/2023. | 2.299,99 | 2.299,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | TELEFONE CELULAR A53 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR A53 DESTINADO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 33/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 458/2023. | 2.299,99 | ||
| 13/02/2023 | TELEFONE CELULAR A53 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR A53 DESTINADO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 33/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 458/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 114891 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO DA SILVA. | 2.299,99 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 2232/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.299,99 | ||
| TOTAL | 2.299,99 | 2.299,99 | 2.299,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
