STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT EMBREAGEM,LIQUIDO DE FREIO,OLEO, FILTROS
VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA CITROEN Nº 207 CFE.MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 461/2023.
1.551,00
1.551,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2023
PEÇAS, KIT EMBREAGEM,LIQUIDO DE FREIO,OLEO, FILTROS
VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA CITROEN Nº 207 CFE.MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 461/2023.
1.551,00
23/02/2023
VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA CITROEN Nº 207 CFE.MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 461/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3028/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.551,00
10/03/2023
Pagamento de Empenho 2235/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.551,00
TOTAL
1.551,00
1.551,00
1.551,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
