STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NO CITROEN 207 CFE.MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 462/2023.
770,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NO CITROEN 207 CFE.MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 462/2023.
770,00
23/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NO CITROEN 207 CFE.MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 462/2023. LIQUIDADO CFME NF 1719/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
770,00
10/03/2023
Pagamento de Empenho 2236/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
