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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	2238	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 068/202.ORDEM DE SERVIÇO 447/2023.	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 068/202.ORDEM DE SERVIÇO 447/2023.	580,00
08/02/2023	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 068/202.ORDEM DE SERVIÇO 447/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 219 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		580,00
14/02/2023	Pagamento de Empenho 2238/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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