| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 55 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022 - 20 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022 - 20 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 560,00 | ||
| 06/02/2023 | VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022 - 20 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 560,00 | ||
| 13/02/2023 | Pagamento de Empenho 2239/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
