Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087	Exportar os Dados

Número do empenho:	2239	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	55 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022 - 20 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022 - 20 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	560,00
06/02/2023	VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022 - 20 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		560,00
13/02/2023	Pagamento de Empenho 2239/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00