Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032-2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/03/2023. |
11.500,00 |
|
|
| 24/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/280 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
|
2.874,17 |
|
| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2240/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.874,17 |
| 31/03/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,18 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032-2018. IQUIDADO CFE.NF Nº E/284 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
|
8.622,50 |
|
| 31/03/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3,33 |
|
|
| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2240/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.622,50 |
| TOTAL |
11.496,67 |
11.496,67 |
11.496,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
