Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2023. |
78.000,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/77 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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3.965,82 |
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| 03/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/77 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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3.965,82 |
| 31/03/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/78 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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15.202,31 |
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| 06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/78 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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15.202,31 |
| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/79 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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11.897,46 |
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| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/79 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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11.897,46 |
| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/80 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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14.541,34 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2242/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.541,34 |
| 30/06/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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13.219,40 |
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| 05/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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13.219,40 |
| 31/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/82 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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8.592,61 |
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| 03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/82 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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8.592,61 |
| 30/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/85 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. |
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9.253,58 |
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| 30/08/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-1.327,48 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2242/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.253,58 |
| TOTAL |
76.672,52 |
76.672,52 |
76.672,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
