Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,86 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº036-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. |
21.430,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,86 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº036-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/279 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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4.432,32 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2245/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.432,32 |
| 31/03/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,86 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº036-2022. IQUIDADO CFE.NF Nº E/283 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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16.990,56 |
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| 31/03/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-7,12 |
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| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2245/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.990,56 |
| TOTAL |
21.422,88 |
21.422,88 |
21.422,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
