Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DIÁRIO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,20 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 040-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. |
18.510,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DIÁRIO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,20 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 040-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/202 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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3.830,40 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.830,40 |
| 31/03/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DIÁRIO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,20 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 040-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/206 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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14.679,60 |
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| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.679,60 |
| TOTAL |
18.510,00 |
18.510,00 |
18.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
