| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO DIÁRIO DE 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,23 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO Nº 023-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023. | 968,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | VALOR ESTIMADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO DIÁRIO DE 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,23 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO Nº 023-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023. | 968,67 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO DIÁRIO DE 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,23 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO Nº 023-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/203 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. | 968,67 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Empenho 2247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 968,67 | ||
| TOTAL | 968,67 | 968,67 | 968,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
