Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2247	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO DIÁRIO DE 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,23 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO Nº 023-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023.	0,00	968,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	VALOR ESTIMADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO DIÁRIO DE 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,23 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO Nº 023-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023.	968,67
24/02/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO DIÁRIO DE 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,23 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO Nº 023-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/203 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		968,67
03/03/2023	Pagamento de Empenho 2247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			968,67
TOTAL		968,67	968,67	968,67
SALDO A PAGAR				0,00