Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,95 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº 052-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023. |
26.300,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,95 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/89 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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1.971,84 |
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| 03/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,95 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/89 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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1.932,40 |
| 03/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2248/2023 |
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39,44 |
| 31/03/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,95 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/92 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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15.117,44 |
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| 06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,95 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/92 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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14.815,09 |
| 06/04/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2248/2023 |
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302,35 |
| 28/04/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,95 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/94 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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7.230,08 |
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| 28/04/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-1.980,64 |
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| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,95 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/94 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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7.085,48 |
| 05/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2248/2023 |
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144,60 |
| TOTAL |
24.319,36 |
24.319,36 |
24.319,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
