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Exercício: 2023
Nome do Credor: DEANNA MARIA DOGE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2249	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO DIÁRIO DE 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,65 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	0,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO DIÁRIO DE 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,65 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	25.000,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO DIÁRIO DE 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,65 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/79 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		3.744,90
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO DIÁRIO DE 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,65 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/79 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.			3.744,90
31/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO DIÁRIO DE 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,65 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/80 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		14.355,45
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO DIÁRIO DE 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,65 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/80 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.			14.355,45
28/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO DIÁRIO DE 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,65 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		6.865,65
28/04/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-34,00
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO DIÁRIO DE 171 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,65 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.			6.865,65
TOTAL		24.966,00	24.966,00	24.966,00
SALDO A PAGAR				0,00