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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS CARLOS KLOH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2250 Data de lançamento: 06/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. 0,00 25.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. 25.150,00
24/02/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/80 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. 3.772,08
03/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/80 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. 3.772,08
31/03/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. IQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. 14.459,64
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. IQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. 14.459,64
28/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/82 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 6.915,48
28/04/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -2,80
05/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2250/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.915,48
TOTAL 25.147,20 25.147,20 25.147,20
SALDO A PAGAR 0,00


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