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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS CARLOS KLOH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2250	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023.	0,00	25.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023.	25.150,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/80 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		3.772,08
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/80 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.			3.772,08
31/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. IQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		14.459,64
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. IQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.			14.459,64
28/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/82 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		6.915,48
28/04/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2,80
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2250/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.915,48
TOTAL		25.147,20	25.147,20	25.147,20
SALDO A PAGAR				0,00