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Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2251	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	0,00	31.825,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	31.825,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/127 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		4.773,12
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2251/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.773,12
31/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/130 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		18.296,96
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2251/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.296,96
28/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/133 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		8.750,72
28/04/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-4,20
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2251/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.750,72
TOTAL		31.820,80	31.820,80	31.820,80
SALDO A PAGAR				0,00