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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2252 Data de lançamento: 06/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2023. 0,00 48.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2023. 48.150,00
24/02/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/126 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. 3.171,84
03/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.171,84
31/03/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. IQUIDADO CFE.NF Nº E/131 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. 12.158,72
06/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.158,72
28/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/132 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 9.515,52
05/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.515,52
31/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/138 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. 11.630,08
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.630,08
30/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/139 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. 10.572,80
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.572,80
31/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/145 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. 1.057,28
31/07/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -43,76
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.057,28
TOTAL 48.106,24 48.106,24 48.106,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.