Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2023. |
48.150,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/126 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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3.171,84 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.171,84 |
| 31/03/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. IQUIDADO CFE.NF Nº E/131 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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12.158,72 |
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| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.158,72 |
| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/132 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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9.515,52 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.515,52 |
| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/138 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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11.630,08 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.630,08 |
| 30/06/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/139 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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10.572,80 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.572,80 |
| 31/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 049-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/145 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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1.057,28 |
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| 31/07/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-43,76 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.057,28 |
| TOTAL |
48.106,24 |
48.106,24 |
48.106,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
