Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DIÁRIO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 039-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. |
18.400,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DIÁRIO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 039-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/128 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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3.805,87 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2254/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.805,87 |
| 31/03/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DIÁRIO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 039-2022. IQUIDADO CFE.NF Nº E/129 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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14.589,18 |
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| 31/03/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-4,95 |
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| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2254/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.589,18 |
| TOTAL |
18.395,05 |
18.395,05 |
18.395,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
