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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2257 Data de lançamento: 06/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2023. 0,00 49.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2023 VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2023. 49.700,00
24/02/2023 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/468 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. 1.638,30
03/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.638,30
31/03/2023 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/471 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. 12.560,30
06/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.560,30
28/04/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/475 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 9.829,80
05/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.829,80
31/05/2023 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/480 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. 12.014,20
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.014,20
30/06/2023 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/484 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. 10.922,00
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.922,00
31/07/2023 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/488 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. 1.092,20
31/07/2023 ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -1.643,20
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.092,20
TOTAL 48.056,80 48.056,80 48.056,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.