Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2023. |
49.700,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/468 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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1.638,30 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.638,30 |
| 31/03/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/471 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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12.560,30 |
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| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.560,30 |
| 28/04/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/475 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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9.829,80 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.829,80 |
| 31/05/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/480 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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12.014,20 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.014,20 |
| 30/06/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/484 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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10.922,00 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.922,00 |
| 31/07/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/488 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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1.092,20 |
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| 31/07/2023 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-1.643,20 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.092,20 |
| TOTAL |
48.056,80 |
48.056,80 |
48.056,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
