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Exercício: 2023
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2261	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023.	0,00	1.135,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023.	1.135,13
24/02/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/469 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		1.135,13
03/03/2023	Pagamento de Empenho 2261/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.135,13
TOTAL		1.135,13	1.135,13	1.135,13
SALDO A PAGAR				0,00