3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº227/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº478/2023.
378,93
378,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº227/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº478/2023.
378,93
09/02/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº227/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº478/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2358 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
378,93
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
378,93
TOTAL
378,93
378,93
378,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
