3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CALÇA EM RIPSTOP CHAMAR 192
199,00
995,00
10.00
CAMISETA EM POLIVISCOSE AZULL M/C 192
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CALÇAS EM RIPSTOP E 10 CAMISETAS EM POLIVISCOSE PARA USO COMO UNIFORME DOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DURANTE PLANTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 181/2023.ORDEM DE COMPRA 464/2023.
48,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
CALÇA EM RIPSTOP CHAMAR 192 CAMISETA EM POLIVISCOSE AZULL M/C 192
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CALÇAS EM RIPSTOP E 10 CAMISETAS EM POLIVISCOSE PARA USO COMO UNIFORME DOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DURANTE PLANTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 181/2023.ORDEM DE COMPRA 464/2023.
1.475,00
22/03/2023
CALÇA EM RIPSTOP CHAMAR 192
CAMISETA EM POLIVISCOSE AZULL M/C 192
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CALÇAS EM RIPSTOP E 10 CAMISETAS EM POLIVISCOSE PARA USO COMO UNIFORME DOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DURANTE PLANTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 181/2023.ORDEM DE COMPRA 464/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1597 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.475,00
10/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2023
ADRIANA MARA DREHER ME - 29012
1.475,00
TOTAL
1.475,00
1.475,00
1.475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
