| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 215/2023.ORDEM DE COMPRA 466/2023. | 105,86 | 105,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 215/2023.ORDEM DE COMPRA 466/2023. | 105,86 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 215/2023.ORDEM DE COMPRA 466/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 154.245 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 105,86 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 2267/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,86 | ||
| TOTAL | 105,86 | 105,86 | 105,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
