Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2267
Data de lançamento:
07/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 215/2023.ORDEM DE COMPRA 466/2023.
105,86
105,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 215/2023.ORDEM DE COMPRA 466/2023.
105,86
24/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 215/2023.ORDEM DE COMPRA 466/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 154.245 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
105,86
02/03/2023
Pagamento de Empenho 2267/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
105,86
TOTAL
105,86
105,86
105,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
