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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2269	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MANUTENÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 212/2023.ORDEM DE SERVIÇO 468/2023.	804,00	804,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	SERVIÇO DE MANUTENÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 212/2023.ORDEM DE SERVIÇO 468/2023.	804,00
09/02/2023	SERVIÇO DE MANUTENÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 212/2023.ORDEM DE SERVIÇO 468/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		804,00
14/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2023 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			804,00
TOTAL		804,00	804,00	804,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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