| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 2269 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 212/2023.ORDEM DE SERVIÇO 468/2023. | 804,00 | 804,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 212/2023.ORDEM DE SERVIÇO 468/2023. | 804,00 | ||
| 09/02/2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 212/2023.ORDEM DE SERVIÇO 468/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 804,00 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2023 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 804,00 | ||
| TOTAL | 804,00 | 804,00 | 804,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
